第一部分 云南省政府驻广州办事处2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省政府驻广州办事处2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.与驻地政府的联系、沟通协调工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导，加强与我省驻粤（穗）企业、单位的联系并提供相关服务。

2.横向经济联合与协作，牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息，供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南，为云南经济发展服务。

3.做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。

4.完成省委、省政府和办公厅交办的其它任务。

5.做好办事处国有资产管理工作。

（二）机构设置情况

办事处下设三个处室：办公室、行政接待处和业务处。

（三）重点工作概述

做好与驻地政府的联系沟通协调工作，搞好信息工作与调研，为云南的发展营造良好的外部环境；创建多渠道的交流平台，帮助疏通与协调驻地政府及有关部门的联系；积极推动横向经济联合与协作，召开商品推介会及招商引资推介会促进我省与驻地的深入交往和经济合作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人，其中：参公管理事业编制20人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、2018年部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入436.76万元，其中：一般公共预算财政拨款436.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入436.76万元，其中，本年收入436.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.76万元（本级财力436.76万元）。

四、2018年部门预算支出情况

2018年部门预算总支出436.76万元，其中：基本支出371.76万元，占总支出的85.12％，项目支出65万元，占总支出的14.88％。

基本支出情况：2018年用于保障办事处正常运转的日常支出371.76万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出占基本支出的65.19％；办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、维修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.19％；社会保障就业支出（养老保险缴费）占基本支出的10.51％；住房保障支出（住房公积金）占基本支出的6.11％。与上年对比增加27.83%，增减变化的原因主要是在职人员新增和基本工资调标、津贴补贴、工作目标绩效奖励调整及预算定额标准变动。

项目支出情况：2018年用于保障办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元，如差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、维修费、公务接待费、招商引资费、场地租赁费、信息收集上报及为云南经济发展服务等开支。与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出373.23万元、社会保障和就业支出40.83万元、住房保障支出22.7万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险费和奖金及政务协调、招商引资、信息收集、为云南经济发展服务的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类工资福利支出304.13万元（其中：基本支出304.13万元），商品和服务支出132.63（其中：基本支出67.63万元，项目支出65万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下转项转移支付，无该项情况。

（二）与中央配套事项

本单位无省对下转项转移支付，无该项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无省对下转项转移支付，无该项情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算，无该项情况。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因

（一）基本支出预算与上年对比增加27.83%，增减变化的原因主要是在职人员新增和基本工资调标、津贴补贴、工作目标绩效奖励调整及预算定额标准变动。

（二）项目支出与上年对比没有变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费67.63万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、2018年“三公”经费情况

（一）2018年“三公”经费预算数为80.7万元,其中：

1.公车运行费预算数15.7万元，2018年度公务用车编制6辆，实有车辆5辆。，费用支出主要是因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

2.公务接待费支出65万元（含工作误餐费），费用支出主要是用于完成政务协调、招商引资、信息收集及为云南经济发展服务等方面的工作。

（二）2018“三公”经费预算数为80.7万元大于2017年预算数15.37万元，主要原因：

1.公务用车购置及运行费支出预算数增加15.37万元，主要原因是由于2017年预算期内未认真核对数据库内车辆信息，导致未核拨燃修费。

2.公务接待费支出预算数不变。

附件：云南省政府驻广州办事处2018年部门预算表