第一部分 云南省政府驻成都办事处2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省政府驻成都办事处2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作，积极做好我省与驻地政府的联系、沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境。

2.开展沟通联络工作，为我省领导、省有关部门、各州、市及基层单位在川开展公务活动提供服务，为我省与四川地区的经济技术和文化交流活动提供服务。协助省有关部门做好我省在川举办重要会议及重大活动的协调和服务工作。推动和引导省内企业开展多形式、多渠道的招商引资活动，帮助云南地方产品开拓市场，促进地方经济发展。

3.搞好信息工作和专题调研。收集和编发四川和联系区域有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验和既有驻地特色、对我省又适用的政务、商务、科技、人才交流、经济协作等方面的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。

4.宣传云南，提高云南知名度。通过各种渠道，多种形式宣传云南，树立云南新形象。

5.对我省各部门、各州市派驻成都办事处的工作进行指导，帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系；加强同我省驻川企业的联系，积极做好各项服务工作。

6.认真做好省领导和省级部门的接待工作。同时，积极为我省到川公务人员提供服务。

7.完成省委、省政府交办的其它任务，承办省级各部门和各州市党委、政府委托办理的工作。

（二）机构设置情况

纳入本部门2018年预算汇编范围的独立核算单位共1个，为云南省政府驻成都办事处。

（三）重点工作概述

在省政府办公厅的坚强领导下，紧紧围绕省委、省政府中心工作和省政府办公厅2018年对驻外办事处工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在政务联络、信息报送、接待服务、招商引资、宣传推介云南等方面进一步加大工作力度，为我省经济建设发展服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入228.41万元，其中：一般公共预算财政拨款228.41万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入228.41万元，其中:本年收入228.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.41万元（本级财力228.41万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出228.41万元。财政拨款安排支出228.41万元，其中，基本支出193.41万元，项目支出35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出203.45万元，主要用于人员工资及办公经费；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出0.43万元，主要用于离退休人员活动经费；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元，主要用于支付职工养老保险及职业年金；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出7.19万元，主要用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，工资福利支出143.73万元(其中：基本支出143.73万元)；商品和服务支出84.68万元(其中：基本支出49.68万元，项目支出35.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）与上年相比，基本支出同比增加52.09%，主要是因为工资福利支出和养老保险支出增加，以及公务用车运行维护费增加。

（二）项目支出-行政运行及业务活动补助经费支出35万元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

部门机关运行经费预算安排49.68万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费信息公开

我办2018年“三公”经费预算为46.57万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.57万元，公务接待费35万元。较2017年增加或减少11.17万元，增减原因为2017年预算编制期间未核对预算数据库内车辆信息，导致部分车辆未核拨燃修费，2017年办事处车辆运行维护费批复数为0.4万元。

附件：部门预算公开情况表