第一部分 云南省人民政府驻深圳办事处2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府驻深圳办事处2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧紧围绕省委、省政府中心工作，充分发挥深圳办事处地处改革前沿的区位优势，加强政务联络工作，提高信息服务的质量和水平，为省领导深珠粤港澳推介、招商招展、宣传策划等服务做好保障工作，创新招商方式，持续推进工作，服务我省跨越式发展。

切实履行好深圳办事处各项职责：做好与驻地政府的政务联络工作；积极推动横向经济联合与协作，内引外联；搞好信息报送工作和专题调研；宣传云南，推介云南；认真落实中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的各项规定，严格执行公务接待工作制度，扎实做好我省领导开展公务活动的接待服务工作，确保圆满完成省委、省政府交办的各项公务接待任务；积极为我省到深圳办事处负责地区进行公务活动的人员提供服务；负责对我省各部门、各州市派驻深圳各单位的工作指导，帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系；做好驻深企事业单位的党团组织建设工作；完成省委、省政府交办的其它任务，承办省级各部门和各州市委、政府委托办理的工作。

（二）机构设置情况

云南省人民政府驻深圳办事处内设机构数3个，分别为办公室、信息处、经济协作处3个处室。

（三）重点工作概述

全力以赴推动深圳办事处各项工作，做到招商引资再添佳绩、服务保障再上水平、办文办会精准高效、信息工作再上台阶、扶贫攻坚全面突破。2018年深圳办事处将着力抓好以下重点工作：

1.加强走访调研和宣传推介，提高服务协调能力，促进招商引资更显实效。一是及时跟进深圳办事处引入项目的落地及我省相关的大型活动，与省级相关部门加强沟通联络。二是加强对省重点产业发展州市和沿边州市、对口帮扶州市的调研工作，及时准确了解各州市招商政策和招商需求和动态，力争推介1-2个有影响力的招商项目和多个其他项目。三是按照省八大重点产业发展的需求，加大企业考察走访力度，深入宣传推介云南优势，注重回访重点企业，必要时形成专报向有关省领导报告。四是加强对珠三角商协会的交流。每季度不少于一次，同已建立联系各商协会交流座谈, 分批次走访广东云南商会成员单位，挖掘新的商协会、招商智库、招商中介机构信息,了解掌握新型招商工作方式。走访狮子会等社会组织，帮助他们在云南开展公益活动。五是积极参与省内外和驻地大型经贸活动。主动收集整理省内和珠三角地区各大经贸活动信息,有针对性地带领企业参与活动，寻找商机。六是加强相关州市驻深招商机构工作引导。充分利用省办平台，将我省各州市驻深机构团结起来，加强引导，互通有无，资源共享，协助做好各州市招商工作。

2.进一步提升服务保障和处理日常业务的能力水平，确保圆满完成各项服务保障任务，协调好上下、内外关系，精准高效做好办文办会工作。

3.按照省委省政府要求完成信息任务，及时上报约稿信息。重点关注党中央、国务院、国家各部委政策方向及新出台方针政策解读；我省各项重要会议及省级领导重要讲话中所强调的发展目标、重点、措施等方面的相关消息；全国各省市、自治区、直辖市在各个工作领域先行先试的措施办法及取得成效，特别是以深圳为重点面向珠三角辐射全国各省市区的相关重要信息，以及媒体对我省各项政策措施和落实成效的舆论反应及相关评论及时编辑整理信息并上报，同时，尝试拟定命题，争取专题调研，形成调研信息。

4.落实好扶贫攻坚各项政策，深入落实“五加”帮扶发展思路，加强与挂联点的沟通联系，及时跟进扶贫资金及项目落实情况，结合当地实际扶持产业发展，确保打赢脱贫攻坚战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入757.06万元，其中：一般公共预算财政拨款757.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入757.06万元，其中:本年收入757.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.06万元（本级财力757.06万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出757.06万元。财政拨款安排支出757.06万元，其中，基本支出391.36万元，项目支出365.70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力支出757.06万元，按功能科目分类：

“2010301”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行337.77万元，主要用于工资性支出、一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、培训费、因公出国（境）专项经费。

“2010399”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出360万元，主要用于完成深圳办事处在政务联络、接待服务、推介云南、内引外联、招商引资、信息报送等方面的工作。

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.7万元，主要用于深圳办事处开支的退休公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.43万元，主要用于深圳办事处职工的基本养老保险费的缴纳。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.16万元，主要用于深圳办事处职工的住房公积金单位承担部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力支出757.06万元（其中：基本支出391.36万元，项目支出365.70万元），按经济科目分类：

工资福利支出316.36万元（其中：基本支出316.36万元）， 主要用于深圳办事处支付的机关事业单位基本养老保险缴费、人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费以及住房公积金。

商品和服务支出440.70万元（其中：基本支出75.00万元，项目支出365.70万元），主要用于退休人员公用经费支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

深圳办事处无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

深圳办事处无与中央配套事项 。

（三）按既定政策标准测算补助事项

深圳办事处无按既定政策标准测算补助事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金6.87万元，主要用于深圳办事处新增工作人员办公设备及办公家具配置。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出391.36万元，较2017年291.87万元，增加99.49万元，主要原因：在职人员新增和基本工资调标，津贴补贴、工作目标绩效奖励调整及预算定额标准变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出365.7万元，较2017年365万元，增加0.7万元，主要原因：深圳办事处服务我省与港澳地区的联系与经济合作交流，做好省领导在港澳公务活动及推介省内重要展会的相关服务工作，2018年项目支出-因公出国（境）专项经费增加0.7万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排75万元，较2017年50.53万元增加24.47万元，主要原因:深圳办事处工作任务不断拓展，任务繁重工作量大，致使人员紧张的矛盾日益突出，2017年加强了工作人员的配备，公务员公开遴选调动2人、机关调入1人、公务员考录1人，共计增加4人，2018年机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

深圳办事处2018年财政拨款“三公”经费预算合计125.67万元，其中，因公出国（境）费支出5.7万元，公务用车购置及运行维护费支出16.97万元，公务接待费支出103万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年因公出国（境）经费预算数为5.7万元，与2017年年初预算数增加0.7万，主要原因：深圳办事处服务我省与港澳地区的联系与经济合作交流，做好省领导在港澳公务活动及推介省内重要展会的相关服务工作，发生的旅费、交通费、伙食费、公杂费、住宿费等支出，2018年因公出国（境）预算数增加为5.7万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费预算数为16.97万元，较2017年0.47万元，增加16.5万元，主要原因：编制2017年度部门预算时，未认真准确地核报车辆信息，将7辆实际使用车辆误核为封存车辆，导致2017年预算未含正常的公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2018年公务接待费预算数为103万元，与2017年预算数一致，主要用于深圳办事处“走出来”和“引进去”系列活动，精准对接招商引资工作，做实滇粤合作项目落地；围绕深圳和云南的重大展会，服务“南博会”“高交会”“文博会”，开展推介云南、宣传云南和招商引资工作；做好我省开展公务活动的服务保障工作，确保圆满完成省委、省政府交办的公务接待任务，重大招商引资活动，做好政务联络工作，为我省深珠粤港澳推介、招商招展、宣传策划等服务做好保障工作。

（五）政府性基金预算支出

深圳办事处无部门政府性基金预算支出。

附件：云南省人民政府驻深圳办事处2018年部门预算公开情况表