第一部分 云南省人民政府驻北京办事处2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府驻北京办事处2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职能包括：一是做好与党中央、国务院各部委和当地政府的联系、沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境；二是推动横向经济联合与协作，为开发云南资源，引进资金、设备、技术、人才和拓展市场作好牵线搭桥和协调服务工作；三是搞好信息收集编发工作和专题调研，为省委、省政府领导和有关部门决策提供参考；四是宣传云南，提高云南知名度；五是指导各地州市派驻北京办事处相关工作，加强同我省驻外企业的联系；六是认真做好省领导和省级各部门的接待工作；七是积极完成省委、省政府交办的其它任务，承办省级各部门和各地州市委托办理的工作；八是认真做好驻外办事处资产管理工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是云南省人民政府驻北京办事处。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中参公管理事业单位1个。

（三）重点工作概述

我部门在省委、省政府的正确领导下，重点开展了一下工作：一是切实提升服务保障水平，严格执行厉行节约有关规定；二是规范公务保障用车管控,严控车辆运行维护支出；三是积极拓展信息来源渠道，着力提升信息编辑报送质量；四是全力开展招商引资工作，促进“云品进京”、“京企京资入滇”向纵深推进；五是抓好信访维稳工作，维护首都和谐稳定；六是加大力度做好脱贫攻坚帮扶工作，积极开展 “挂包帮”、“转走访”、为贫困地区协调工作岗位等活动；七是全面加强党的建设，促进党员学习教育实现常态化制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制44辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1,499.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1,257.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,257.42万元，其中:本年收入1,257.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,257.42万元（本级财力1,190.42万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿67万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,499.63万元。财政拨款安排支出1,257.42万元，其中，基本支出750.42万元，项目支出507万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出1,141.36万元、社会保障和就业支出76.83万元、住房保障支出39.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中，基本支出750.42万元，项目支出507万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2018年基本支出预算为750.42万元，较上年增加180万元，增长31.56%。主要原因是：津补贴水平提标导致人员经费支出预算增加185.55万元，增长46.39%。

（二）项目支出

项目支出预算为507万元，较上年增加67万元，增长31.56%。主要原因是：增加了非税收入成本性补偿项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

非税收入成本性补偿：按照《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》（云财非税〔2013〕20号）第十三条规定，省级执收单位缴入省级国库、纳入财政预算管理的国有资产有偿使用收入，由省财政部门按照履行职能的需要统筹安排使用，可主要用于执收单位的机构运行、事业发展，以及国有资产管理过程中的成本性支出。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排工资福利支出653.64万元，商品和服务支出603.78万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） “三公”经费支出情况

2018年预算安排“三公”经费支出274.84万元，比上年增加52.75万元，增长24%。其中：一是因公出国（境）费,无增减变化；二是公务接待费，比上年略有下降，原因是我单位加强厉行节约管理，严控接待费支出；三是公务用车购置及运行费，比上年增加62.73万元，原因是2017年我单位的33辆保留车辆被核定为封存车辆，仅安排了交强险费用，2018年按照保留车辆定额标准核定了公务用车运行费。

附件：云南省人民政府驻北京办事处2018年部门预算表