第一部分 云南省人民政府办公厅2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府办公厅2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

省政府办公厅是省政府运转中枢和综合协调部门，是处理省政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：

1.承办国务院文件、指示在我省贯彻落实的行文工作，省人民政府向国务院报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院及其部门转由省人民政府办理的事项。

2.负责省人民政府会议的准备工作，协助省人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助省人民政府领导组织起草和审核以省人民政府、省政府办公厅名义印发的公文。

4.研究州、市人民政府和省直部门、单位请示省人民政府的事项，提出办理意见，报省人民政府领导审批。

5.根据省人民政府领导指示，对省人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报省人民政府领导决定。

6.督促检查各州、市人民政府和省人民政府各部门对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向省人民政府领导报告。

7.协助省人民政府领导做好需由省人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据省人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导全省政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由省人民政府和省政府办公厅办理的人大代表建议、省政协建议案和政协提案。

10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院，中央国家机关和省委、省政府领导交办的信访事项。指导协调有关群众工作和全省信访工作。

11.负责省人民政府应急值班工作，及时向省人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实省人民政府领导指示。

12.负责全省政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13.负责省人民政府参事、机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作，管理省地方志编纂委员会办公室。

14.承办省人民政府和省人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省人民政府办公厅内设26个正处级内设机构和机关党委、离退休干部办公室。

（三）重点工作概述

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。省政府办公厅要集中抓好10项具体工作：

1.以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.以提高工作质量和改进工作作风为重点，开展全厅业务能力大增强、作风形象大提升活动。

3.以建立从源头到结果的全程公文质量联动监控体系为重点，推动全省政府系统公文办理水平同改进、同提升。

4.以重修《机关工作手册》为重点，推动全厅流程优化再造。

5.以突破“信息化短板”为重点，全面提升办公厅软硬件设施保障水平。

6.以“全面、及时、准确”和“主动、及时、方便”为重点，全方位提升政务信息服务和信息公开水平。

7.以提升选人用人科学化水平为重点，着力打造有信念、有思路、有办法、有激情的干部队伍。

8.以“支撑当高参、出良策”为重点，全面加强全厅系统的决策咨询研究体系建设。

9.以营造“团结紧张、严肃活泼、敢比敢创、心情舒畅”的环境氛围为重点，建设富有活力、吸引力、向心力的新时代机关文化。

10.以确保2018年省人民政府和办公厅两个层面的脱贫任务完成为重点，认真抓好“挂包帮、转走访”工作。

二、部门基本情况

纳入省政府办公厅2018年部门预算编报的单位共8个，分别是云南省人民政府办公厅机关、云南省人民政府办公厅汽车队、云南省人民政府办公厅大观幼儿园、云南省人民政府办公厅圆通幼儿园（含云南省人民政府办公厅金安幼儿园）、云南省人民政府办公厅华山幼儿园、云南省人民政府机关事务管理局服务中心、云南省人民政府办公厅机关修缮队、云南省地方志编纂委员会办公室。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位4个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，其他事业单位6个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职在编实有人数736人，其中：财政全额供养531人，部分供养205人。离退休人员503人，其中：离休28人，退休475人。车辆编制80辆，实有车辆80辆。

三、2018年部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年云南省人民政府办公厅财务总收入41,316.69万元，其中：一般公共预算财政拨款31,272.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1,676.80万元，其他收入0万元，上年结转8,367.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入39,639.89万元，其中：本年收入31,272.35万元，上年结转收入8,367.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,272.35万元（本级财力28,102.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿3,100.20万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿70.00万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、2018年部门预算支出情况

（一）部门财务支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出41,316.69万元，其中：基本支出13,555.48万元，占总支出的32.81％，项目支出27,761.21万元，占总支出的67.19％。按支出功能科目分类，支出分别列为：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10,262.05万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3,952.38万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务2,003.38万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项服务40.00万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-政务公开审批831.00万元，主要用于省投资审批中心电子政务专项经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务609.84万元，主要用于信访工作中群众工作经费及相关信访业务经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-参事事务291.83万元，主要用于参事相关业务费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行208.07万元，主要用于事业单位日常运行维护费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12,012.45万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出230.99万元，主要用于打私办的日常运行费、缉私办案费用、销毁走私品等费用。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2,089.57万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

公共安全支出-武装警察-内卫178.52万元，主要用于保卫部门、武警部门日常运行费。

教育支出-普通教育-学前教育4859.76万元，主要用于大观幼儿园、圆通幼儿园、金安幼儿园及华山幼儿园的相关日常运行费。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构297.19万元，主要用于地方志工作经费。

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行260.00万元，主要用于省政府公报印刷发行费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休27.21万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.66万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,093.11万元，主要用于养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出955.00万元，主要用于机关卫生所奖励性绩效、差额工资及专用材料。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-专用通信110.00万元，主要用于应急办专用通信工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金994.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）部门财务支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2018年用于保障云南省人民政府办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,555.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出10,773.82万元，占基本支出的79.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2781.66万元，占基本支出的20.52％。

2.项目支出情况

2018年用于保障省政府办公厅机关、厅属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出27,761.21万元，主要是用于开展全省重点督查和专项督查，全省反走私综合治理，参事开展参政议政、建言献策等活动，办公自动化、应急平台系统运行维护，处置群体性事件和突发性事件，办公区公共区域环境卫生治理、保洁，绿化管养等物业管理，五华山片区治安联防，办公楼及后勤服务设施设备运行维护，《云南省人民政府公报》编印发行以及政府信息公开、开展专题研究、提供决策建议和咨询意见、基本建设项目等开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

省政府办公厅2018年列入省对下专项转移支付项目为一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务760.00万元，主要用于解决特殊疑难信访问题补助资金。

（二）与中央配套事项

省政府办公厅2018年与中央配套事项760.00万元，主要用于解决特殊疑难信访问题补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算和政府购买服务预算，其中：政府采购项目40个，采购预算资金5,049.00万元；政府购买服务项目15个，购买预算资金2,294.07万元。

七、预算收支增减变化情况说明

省政府办公厅2018年部门预算总收入41,316.69万元，比2017年公开数34,128.90万元增加7,187.79万元。其中：公共财政预算拨款31,272.35万元，比2017年公开数26,854.18万元增加4,418.17万元；单位自筹资金1,676.80万元，比2017年公开数1,127.63万元增加549.17万元。2018年部门预算总支出41,316.69万元，比2017年预算公开数34,128.90万元增加7,187.79万元。其中：基本支出13,555.48万元，比2017年预算公开数12,347.18万元增加1,208.30万元，增加原因一是工资福利支出预算数较2017年增加2,657.27万元，具体为：2017年我省规范改革性补贴，工资津补贴支出增加，2018年在职人员绩效目标考核奖、住房公积金纳入工资福利支出。二是商品和服务支出增加314.44万元，三是对个人和家庭补助减少1,763.41万元；项目支出27,761.21万元，比2017年预算公开数21,781.72万元增加5,979.49万元，增加原因一是本级财力安排增加，主要是根据工作需要新增5个项目，二是国有资源（资产）有偿使用成本支出减少，三是收费成本补偿增加，四是上年结转比2017年减少，五是自筹资金增加。

省政府办公厅2018年“三公”经费预算数843.26万元，比2017年预算数848.50万元减少5.24万元，其中：因公出国(境)费126.2万元，比2017年预算数120.00万元增加6.20万元，增加原因为省政府办公厅新增财务代管单位省政府发展研究中心因公出国（境）经费6.20万元；公务接待费498.20万元，比2017年预算数508.50万元减少10.30万元；公务用车购置及运行维护费218.86万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费218.86万元），比2017年预算数220.00万元减少1.14万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

云南省人民政府办公厅2018年机关运行经费预算安排1,896.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：云南省人民政府办公厅2018年部门预算表