按照《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号），省财政厅《关于做好2017年省级部门第一季度预算执行公开工作的通知》要求，广州办事处已完成第一季度预算执行情况统计表的填报，有关情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导，加强与我省驻粤（穗）企业、单位的联系并提供相关服务。横向经济联合与协作，牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息，供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南，为云南经济发展服务。做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。完成省委、省政府和办公厅交办的其它任务。做好办事处国有资产管理工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制20人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、2018年部门预算收支情况

2018年部门（单位）财务总收入436.76万元，其中：一般公共预算436.76万元。2018年部门财政拨款收入436.76万元，其中，本年收入436.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.76万元（本级财力436.76万元）。2018年部门预算总支出436.76万元，其中：基本支出371.76万元，占总支出的85.12％，项目支出65万元，占总支出的14.88％。

四、2018年一季度执行情况分析

当季度执行征收入库金额181.93万元，完成年初预算的42%，执行数较上年同期较上年同期增加11%。

当季度基本支出金额118.92万元，完成年初预算的32%，执行数较上年同期增加51%，主要原因是在职人员增加及政策性增资。当季度项目支出金额3.47万元，完成年初预算的5%，执行数较上年同期减少57%。

附件：云南省人民政府驻广州办事处季度预算执行情况统计表