按照预算执行公开有关要求，驻京办已完成第1季度预算执行情况统计表的填报，有关情况说明如下：

一、2018年年初预算批复数

本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元；基本支出金额750.42万元；项目支出金额749.21万元。

二、1季度执行情况分析

（一）已执行征收入库金额0万元。

（二）基本支出金额233万元，完成年初预算的30%，其中：工资福利支出136万元，占执行数的58%；商品和服务支出68万元，占执行数的29%；对个人和家庭的补助支出28万元，占执行数的12%。基本支出较上年同期增加78万元，主要原因是人员津补贴调标，总体执行情况良好。

（三）项目支出金额122万元，完成年初预算的28%，其中：二级项目已执行30%（含）以上的1个；已执行20%（含）-30%的4个，20%以下的6个。项目支出较上年同期增加59万元，主要原因是2018年新增非税收入成本性补偿项目。

附件：云南省人民政府驻北京办事处季度预算执行情况统计表