根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及有关文件精神，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，为了进一步优化支出结构、科学合理地安排财政预算资金，结合实际情况，现将2018年部门预算季度执行情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

省政府驻成都办事处的主要职责：

1.围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作，积极做好我省与驻地政府的联系、沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境。

2.开展沟通联络工作，为我省领导、省有关部门、各州、市及基层单位在川开展公务活动提供服务，为我省与四川地区的经济技术和文化交流活动提供服务。协助省有关部门做好我省在川举办重要会议及重大活动的协调和服务工作。推动和引导省内企业开展多形式、多渠道的招商引资活动，帮助云南地方产品开拓市场，促进地方经济发展。

3.搞好信息工作和专题调研。收集和编发四川和联系区域有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验和既有驻地特色、对我省又适用的政务、商务、科技、人才交流、经济协作等方面的信息，供省委、省政府领导和有关部门决策参考。

4.宣传云南，提高云南知名度。通过各种渠道，多种形式宣传云南，树立云南新形象。

5.对我省各部门、各州市派驻成都办事处的工作进行指导，帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系；加强同我省驻川企业的联系，积极做好各项服务工作。

6.认真做好省领导和省级部门的接待工作。同时，积极为我省到川公务人员提供服务。

7.完成省委、省政府交办的其它任务，承办省级各部门和各州市党委、政府委托办理的工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、2018年部门预算收支情况

2018年预算总收入228.41万元，其中：一般公共预算228.41万元。

2018年部门预算总支出中，基本支出193.41万元，占总支出的84.68％，项目支出35万元，占总支出的15.32％。

四、2018年第一季度预算执行情况

（一）收入征收入库情况：

2018年第一季度收入征收入库94.8万元，全年预算收入228.41万元，已完成预算的41.5%，同比增加11.53%。

（二）基本支出完成年初预算情况：

1、年初基本支出预算193.41万元，其中：工资福利支出143.73万元；商品和服务支出69.68万元

2、2018年第一季度基本支出39.8万元，完成年初预算20.58%，同比增加18.45%。

（三） 项目支出情况:

年初项目预算经费35万元，2018年第一季度支出9.2万元，完成年初预算的26.29%，同比下降17.12%。

附件：云南省人民政府驻成都办事处部门季度预算执行情况统计表