按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

上海办事处围绕省委、省政府的中心工作和相关部署，积极做好与上海市政府及有关部门的联系、沟通工作，发挥好窗口、桥梁、纽带作用，为云南省经济社会发展服务。做好公务活动、沪滇对口帮扶、经济协作、招商引资及华东地区横向经济协作、信息报送等工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属于参公管理事业单位。部门在职人员编制25人，其中：行政编制25人。一季度在职实有20人，其中：财政全供养20人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、2018年一季度部门预算执行情况

2018年一季度财政征收入库0.63万元，其中：一般公共预算0.63万元。

2018年一季度收入征收入库0.63万元，占年初预算3%。基本支出106.09万元，完成年初预算19%，较上年同期增加1%，主要原因是政策性增资提标造成增量；项目支出9.87万元，完成年初预算7%，较上年同期增加100%，主要原因是公务往来活动和招商引资工作较上年增加。按支出功能科目分类，支出分别列“201（一般公共服务支出）－0301（政府办公厅及相关机关事务-行政运行）”支出，主要反映部门运行的基本支出、“201（一般公共服务支出）－0399（其他政府办公厅及相关机关事务）”支出，主要反映部门的项目支出。

附件：云南省人民政府驻上海办事处季度预算执行情况统计表